Информация о проведенном плановом контрольном мероприятии

Руководствуясь ст.8,9 Положения о Счетной палате города Радужный, статьи 6 Регламента Счетной палаты города Радужный, в соответствии с заданием прокуратуры города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2013 № 605,

Счетной палатой города проведено внеплановое контрольное мероприятие «Соблюдение законодательства при реализации органами местного самоуправления целевых адресных программ по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а так же соблюдение законодательства в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, законодательства о защите конкуренции за 2011 – текущий период 2013 года» в целях проверки законности расходования средств, выделенных на реализацию муниципальных программ:

1) Муниципальная целевая программа города Радужный «По капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш дом» на 2011-2013 годы»;

2) Программа «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания на 2011-2015 годы».

Объекты контрольного мероприятия:

— Администрация города Радужный (далее по тексту – Администрация города Радужный, объект проверки);

— Казённое учреждение «Капитальное строительство» (далее по тексту – КУ «Капитальное строительство», КУ «КС», Учреждение, объект проверки);

— Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный (далее по тексту – Комитет, КУМИ, объект проверки);

— Казённое учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» (далее по тексту – КУ «ДЕЗ по ГХ», Учреждение, объект проверки).

Проверяемый период  2011 – текущий период 2013 года.

По результатам внепланового контрольного мероприятия составлено 4 акта:

1) Акт проверки Администрации города Радужный от 19.02.2013 № 07-201/01-25. Главой администрации города Радужный и главным бухгалтером акт проверки подписан без разногласий.

2) Акт проверки КУ «ДЕЗ по ГХ» от 19.02.2013 № 08-201/01-25. Генеральным директором и главным бухгалтером проверенного учреждения акт проверки подписан без разногласий.

3) Акт проверки Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города от 19.02.2013 № 09-201/01-25. Заместителем главы администрации города — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, начальником отдела бухгалтерского учета муниципального имущества, начальником отдела жилищной политики акт проверки подписан без разногласий.

4) Акт проверки КУ «Капитальное строительство» от 19.02.2013 № 10-201/01-25. Директором и главным бухгалтером проверенного учреждения акт проверки подписан без разногласий.

Материалы проверки направлены в прокуратуру города 20.02.2013.

По результатам внепланового контрольного мероприятия в Администрации города Радужный:

Администрацией города Радужный за 2011 год на реализацию подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» направлены средства бюджета города в сумме 29 079 700,00 рублей.  

Исполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» за 2011 составило за счет городского бюджета 29 047 898,90 рублей, в том числе:

—  по услугам, согласно договоров  — 92 965,12 рублей;

— на погашение задолженности по кредиту с учетом процентов банка за предоставленный кредит — 28 954 933,78 рублей.

По результатам внепланового контрольного мероприятия в КУ «Капитальное строительство»:

Анализ утвержденной Постановлением администрации  города Радужный от 22.10.2010 № 492 программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания на 2011-2015 годы» и мероприятий по ее реализации показал:

Основной целью Программы является создание условий, способствующих обеспечению граждан, проживающих в непригодных для проживания жилых помещениях, жилыми помещениями, отвечающими санитарно-техническим нормам.

Функции Казённого учреждения «Капитальное строительство», как исполнителя мероприятий Программы, заключаются в следующем:

КУ «КС» осуществляет мероприятия по строительству жилых помещений для последующего предоставления участникам программы.

Кассовые расходы за проверяемый период за счет средств городского бюджета составили – 4 644 995,43 рублей, в том числе: 2011 год – 4 459 900,00 рублей; 2012 год – 185 095,43 рублей.

Анализом исполнения программных мероприятий установлено, что по состоянию на 15.02.2013 года  КУ «Капитальное строительство» передает на балансовый учет комитета по управлению муниципальным имуществом 24 квартиры, отвечающим санитарно-техническим нормам, расположенные в жилом доме №20а, микрорайона 1 на сумму – 51 870 576,34 рублей, в том числе: 1- комнатных –   3; 2- комнатных – 12; 3- комнатных –   9.

При проверке установлены следующие нарушения:

1) Установлено недобросовестное исполнение муниципальным заказчиком требований статьи 19.1 Закона № 94-ФЗ.  Так,

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества является сметный расчет, на оказание услуг, составленный Учреждением (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок № 0387300116611000031 от 03.11.2011 г.).

В сметном расчете, приложенном заказчиком, отсутствует полный расчет начальной (максимальной) цены контракта, с указанием применяемых тарифов, объемов и иных показателей, участвующих в формировании цены услуг.

2) При проведении запроса котировок на оказание услуг по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества (извещение № 0387300116611000031 от 03.11.2011) выявлено нарушение п. 4 ст. 47 ФЗ от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ. Так,

В протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок № 0387300116611000031-1 от 22.11.2011 отсутствуют сведения о следующих существенных условиях исполнения контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок: характеристика и количество оказываемых услуг; срок оказания услуг; место оказания услуг; сведения о включенных (не включенных) в цену расходах; срок и условия оплаты оказания услуг.

Установлен 1 факт нарушения требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов.

По результатам внепланового контрольного мероприятия в Комитете по управлению муниципальным имуществом:

Анализ Программы обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания на 2011-2015 годы и мероприятий по её реализации, показал:

В соответствии с перечнем основных мероприятий Программы, КУМИ является муниципальным заказчиком и исполнителем следующих мероприятий Программы, на реализацию которых предусмотрены объемы финансирования из бюджета города: приобретение жилых помещений; переселение граждан в жилые помещения, отвечающие санитарно-техническим нормам (не требующее финансирования); выплата компенсации (выкупной цены) собственникам жилых помещений, подлежащих сносу.

Кассовый расход за 2011 год составил 9 448 940,25 рублей, или 99,99% от бюджетных ассигнований. Кассовый расход за 2012 год отсутствует, так как исполнения мероприятия Программы  «Выплата компенсации (выкупной цены) собственникам жилых помещений, подлежащих сносу» не было. За текущий период 2013 года бюджетные ассигнования на реализацию Программы не доведены.

В целях реализации мероприятий Программы, установлено:

Постановлением администрации города Радужный от 30.01.2007 №59 «Об утверждении реестра жилых домов, непригодных для проживания», с учетом внесенных изменений постановлением от 02.02.2011 №52, утвержден реестр жилых домов, непригодных для проживания в муниципальном образовании город Радужный Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по состоянию на 01 января 2007 года (с изменениями на 01.01.2011) (далее по тексту – Реестр).

За проверяемый период жилые помещения предоставлены 31 семье: в 2011 году (13 семьям), в 2012 году (3 семьям), в 2013 году (15 семьям). В 2011 году была предоставлена выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение 5 семьям на общую сумму 7 948 940,25 рублей, произведено приобретение жилого помещения общей площадью 51,4 кв.м. по адресу 1 мкр., дом 6а, кв. 90 на сумму 1 500 000 рублей.

Бюджетные средства, выделенные на реализацию выше указанных мероприятий Программы, Комитетом по управлению муниципальным имуществом освоены в полном объеме.

При проверке установлены следующие нарушения:

1) Комитетом  по управлению муниципальным имуществом представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальных программ за 2011 год, который требует дополнительных пояснений значений показателей.

2) При сопоставлении списка семей, переселенных из непригодных для проживания жилых помещений, в жилые помещения, отвечающие санитарно-техническим нормам,  по – адресно, с утвержденным Реестром, установлено, что 2 семьям предоставлены жилые помещения по распоряжению администрации города Радужный от 22.04.2011 №896р «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу, отнесении жилых помещений к муниципальному жилищному фонду социального использования, предоставлении жилых помещений на условиях социального найма и заключении договоров социального найма», согласно которому двухквартирный муниципальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Радужный, ул. Магистральная, дом 11а признан аварийным и подлежащим сносу.

В реестре жилых домов, непригодных для проживания в муниципальном образовании город Радужный Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденный по состоянию на 01.01.2011, дом расположенный по адресу: г.Радужный, ул. Магистральная, дом 11а  не значится. Основания для предоставления жилых помещений в рамках реализации Программы данным 2 семьям нет.

По результатам внепланового контрольного мероприятия в КУ «ДЕЗ по ГХ»:

Счетной палатой, в соответствии с планом и по поручению прокуратуры города, были проведены проверки расходования денежных средств на выполнение мероприятий муниципальной целевой программы города Радужный по капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш дом» на 2011-2013 годы в КУ «ДЕЗ по ГХ», за период 2011 год и 8 месяцев 2012 года (частично охвачен сентябрь 2012 года). Материалы проверки направлены в прокуратуру города Радужный.

В связи с чем Счетной палатой проведена проверка расходования бюджетных средств, выделенных на выполнение мероприятий муниципальной целевой программы города Радужный по капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш дом» на 2011-2013 годы за период с 01.09.2012 по 31.01.2013 (сентябрь проверен в части не рассмотренных прошлой проверкой мероприятий Программы).

Анализ муниципальной целевой Программы города Радужный «По капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш дом» на 2011-2013 годы» и мероприятий по её реализации, показал:

Разработчиком муниципальной целевой Программы является Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югра, городской округ город Радужный. 

В течение проверяемого периода капитальный ремонт жилых домов не проводился в связи с отсутствием товариществ собственников жилья, поэтому проверка проведена в части расходования средств, направленных на благоустройство дворовых территорий и на капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных тротуаров.

Согласно результатам прошлой проверки, за период январь-сентябрь 2012 года Учреждением заключены контракты по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 5 602 766,98 рублей.

Исходя из представленных сведений КУ «ДЕЗ по ГХ», за период с 30.08.2012 по 31.01.2013 заключены контракты на общую сумму 2 205 372,73  рублей и исполнены в полном объеме.

Таким образом, денежные средства за 2012 год, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 7 808 139,71 рублей, освоены в полном объеме.

При проверке установлены следующие нарушения:

При исполнении контракта от 28.09.2012 №0187300007812000189-0210350-01, заключенного между КУ «ДЕЗ по ГХ» и подрядчиком ООО «СоюзСтрой», подрядчиком допущено нарушение условий контракта.

Так, согласно п.2.1. контракта от 28.09.2012 №0187300007812000189-0210350-01 срок выполнения работ по устройству площадок под малые архитектурные формы вдоль тротуаров, расположенных на дворовой территории многоквартирных жилых домов, по адресу: Россия, ХМАО-Югра г.Радужный, 9 мкр., ж/д. №35,36, с момента заключения контракта по 05.10.2012. Согласно Акту о приемке выполненных работ, окончанием выполнения работ является 08.10.2012.

В целях устранения выявленных нарушений, Счетной палатой города Радужный направлены:

— Информационное письмо от 27.02.2013 №118 в адрес: главы администрации города Радужный;

— Представление от 27.02.2013 № 04-201/01-26 в адрес: главы администрации города Радужный, директора казённого учреждения «Капитальное строительство»;

— Представление от 27.02.2013 № 05 — 201/01-26 в адрес: главы администрации города Радужный, заместителя главы администрации города — председателя комитета по управлению муниципальным  имуществом администрации города Радужный;

— Представление от 27.02.2013 № 06 — 201/01-26 в адрес: главы администрации города Радужный, генерального директора казённого учреждения «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству».

По итогам проверки Счетной палатой составлен отчет от 01.03.2013 № 03-201/01-28, который направлен для информации главе города Радужный и депутатам Думы города Радужный.

Председатель Счетной палаты

города Радужный                                       Т.М. Наливайкина